Planeación, Gestion y Control

Politicas

En busca de la efectividad administrativa, la transparencia y el mejoramiento continuo y como fundamento esencial en la administración moderna, el presente documento compila las principales políticas y directrices las cuales rigen el accionar de la presente administración.

Participación de la comunidad: La actual administración tiene como fundamento principal para el desarrollo del control fiscal, la participación activa de la ciudadanía en la vigilancia de los recursos públicos.
Comunicación: Se pretende que tanto la ciudadanía como los sujetos de control tengan un sistema de comunicación directa y efectiva con este organismo de control, como también la utilización de estos medios por parte de la entidad.
Conectividad: Se pretende conectar a la Contraloría Departamental en tiempo real con los sujetos de control para que estos cumplan con las obligaciones inherentes al control fiscal.
Control visible: Se pretende llegar mediante la utilización de todos los métodos de control fiscal desde el ambiental hasta el social, a todas las entidades que rinden cuentas a esta contraloría.
Efectividad del control fiscal: Con el desarrollo de metodologías de rendición de cuentas y su aplicación en las auditorias, se pretende que este control se realice en forma oportuna y efectiva sobre los recursos tanto económicos como medioambientales.
Mejoramiento de la calidad del control fiscal: Con la promoción de la cultura de autocontrol y la adopción del sistema de gestión de Calidad para las entidades públicas NTCGP1000:2004, se busca que sirvan como herramienta fundamental para el incremento de la productividad en la Contraloría Departamental.

Valores

TRANSPARENCIA

La transparencia ante toda la ciudadania y ante todas las Autoridades para realizar acciones de manera pública, como mecanismos de control para ejercer el poder y conserver la legitimidad de la democrácia.

IMPARCIALIDAD

La imparcialidad es el criterio por el dual se hace justicia que se sostiene en la toma de decisiones para los objetivos espuestos.

PROACTIVIDAD

La proactividad nos identifica como entidad y no significa sólo la tomar de iniciativas, sino el deber de asumir la responsabilidad de los hechos para que hacer que las cosas sucedan; decidir en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer.

OPORTUNIDAD

Se designa con el término de oportunidad a aquel momento que resulta ser propicio para algo, es decir, cualquier acción que se lleva a cabo durante ese tiempo o momento propicio tendrá un final exitoso.

RESPONSABILIDAD

Es la obligación moral que tenemos como servidores públicos de cumplir con nuestros deberes laborales y con lo que nos hemos comprometido, es un claro signo de nuestra madurez.

CALIDAD

La calidad es una cualidad y propiedad inherente de las cosas, que permite que éstas sean comparadas con otras de su misma especie. La definición de calidad nunca puede ser precisa, ya que se trata de una apreciación subjetiva.

Existen múltiples perspectivas desde donde definir a la calidad. Si nos referimos a un producto, la calidad es diferenciarse cualitativa y cuantitativamente respecto de algún atributo requerido. En cuanto al usuario, la calidad implica satisfacer sus necesidades y deseos. Esto quiere decir que la calidad de un producto depende de la forma en que este responda a las preferencias del cliente. También puede decirse que la calidad significa aportar valor al cliente, consumidor o usuario.

OBJETIVIDAD

La objetividad es una cualidad (opuesta a la subjetividad), es decir, diferencia e identifica a las personas o cosas, o más bien la mirada que tenemos sobre ellas, o la manera de juzgarlas. Una persona puede ser en términos generales subjetiva u objetiva, es decir, analizar las cosas de esa manera particular; no obstante, la mayoría de las personas tienen visiones tanto objetivas como subjetivas, dependiendo del tema del que se esté tratando.

EFECTIVIDAD

Cuando se habla de efectividad, se está haciendo referencia a la capacidad o habilidad que puede demostrar la persona para obtener determinado resultado a partir de una acción.

TRABAJO EN EQUIPO

Se denomina trabajo en equipo a la mutua colaboración de personas a fin de alcanzar la consecución de un resultado determinado.

Sistema Integrado de Calidad

Certificaciones

QNET

ISO 9001

NTCGP 1000

Resolución

Manual de calidad

Objetivos y Exclusiones

OBJETIVO

El presente manual tiene como objetivo formalizar los principios , políticas y procedimientos que preservarán la calidad de los servicios de la Contraloría Departamental del Huila. La aplicación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en la Contraloría y de este manual rige a partir de diciembre de 2017.

EXCLUSIONES

Este manual excluye los numerales numeral 7.1.5 “Recursos de Seguimiento y Medición” y sus sub numerales 7.1.5.1 y 7.1.5.2, el numeral 8.3 “DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS” junto con sus sub numerales .3.1 al 8.3.6 de la Norma NTC ISO 9001:2015, ya que no se utilizan equipos ni ispositivos especiales de seguimiento y medición, y los servicios que presta la Contraloría Departamental del Huila se encuentran enmarcados dentro de las funciones establecidas por la Constitución Política de Colombia en su artículo 272 y desarrollada por la Ley 330 de 1996 y toda la normatividad legal que la adicione o la modifique.

Descargar Manual de Calidad.

Descargar Manual de Calidad v15.

Mapa de Procesos

continuación se presenta el mapa de procesos de la entidad el cual muestra la interacción de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.

Mapa de Riesgos

Es una herramienta que permite organizar la información sobre los riesgos de la entidad y visualizar su magnitud, con el fin de establecer las estrategias adecuadas para su manejo.

A continuación se presenta la Política de Riesgos Institucional.

A continuación se presenta el mapa de riesgos institucional.